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千山区工商业联合会2016年度部门决算
来源:工商业联合会

目    录


第一部分    千山区工商业联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    千山区工商业联2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分    千山区工商业联2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 千山工商联局概况

  一、主要职责

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要间题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

  (二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促社会全面发展;

  (三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

  (四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

  (五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

  (六)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

  (七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

  (八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

  (九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

  (十)增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助进资金、技术、人才;

  (十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

  (十二)办好会办企业、事业;

(十三)承办政府和有关部门委托事项

二、部门预算单位构成

(一)千山区工商业联合会

第二部分千山区工商业联合会2016年度部门决算公开报表

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第三部分 千山区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计43.14万元,包括:

1.财政拨款收入43.14万元。其中:公共预算财政拨款收入43.14万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,主要是0等。

收入增减变化情况:

与上年收入增减情况说明:2016年收入总计比上年增加1.4 万元, 增加0.02 %。其中: 公共预算财政拨款收入增加1.4万元。增加原因为预算结构调整。

(二)支出总计43.14万元,包括:

1.基本支出39.70万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出30.68万元,对个人和家庭的补助支出9.02万元。

2.项目支出3.4万元,主要包括其他民主党派及工商联事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括…等业务支出。

支出增减变化情况:

与上年支出增减情况说明:2016年支出总计比上年增加1.4万元, 减少0.02%。其中:基本支出增加0.85万元,项目支出增加0.51。增加原因为预算结构调整,支出结构调整。

(三)年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映千山区工商联2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出。2016年度财政拨款支出43.14万元,其中:基本支出39.70万元,项目支出3.4万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出43.14万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出30.68万元,社会保障和就业支出9.02万元。

1. 一般公共服务支出34.12万元,包括:

(1)行政运行19.98万元,主要是工资福利等支出。

(2)事业运行10.7万元,主要是工资福利等支出。

(3)其他民主党派及工商联事务支出3.4万元,主要是民主党派及工商联事务等支出。

3. 社会保障和就业支出9.02万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休9.02万元,主要是离退休人员等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.18万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.18万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.2万元,减少3.5%,主要是维护维修车辆等原因。

1.公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中:1公务用车运行维护费2.18万元。2016年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

2016年工商联机关运行经费支出39.7万元,比2015年减少0.85万元,增加2.2%,主要原因是经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年工商联无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,千山区工商联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,没有占用其他国有资产的情况。

(四)预算绩效工作开展情况

2016年财政局无全区重点绩效评价项目。

(五)其他情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:2016年度工商联部门决算公开表.xls
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