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千山区发改局2018年部门预算公开
来源:发改局

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第一部分 千山区发改局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 千山区发改局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 千山区发改局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 千山区发改局概况

一、主要职责

(一)承担综合研究拟定经济和社会发展政策,指导经济体制改革;承担工业规划、产业政策制定、经济运行调节、技术改造投资管理、经济贸易、安全生产监督管理职能。

(二)贯彻执行国家有关发展旅游业的方针、政策和法律、法规。

(三)研究拟定全区旅游业发展规划;组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动;组织、指导重要旅游产品开发。

(四)培育和完善全区旅游市场,贯彻国家关于国内旅游的方针政策并监督实施。

(五)负责全区旅游资源的普查及旅游统计工作;指导重点旅游区域的规划开发建设;负责旅游资源开发专项投资资金的管理和使用。

(六)组织实施国家制定的各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和旅游游乐设施、特种旅游项目的设施标准与服务标准;对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。

(七)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者的合法权益。

(八)指导全区旅游行业教育及培训工作,贯彻旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,按规定组织全区旅游行业各级岗位参加资格考试认证;指导旅游行业精神文明建设。

(九)组织农业资源调查、监测、评价;组织编制农业资源区划和区域指导下规划;提出农业资源优化配置和农业区域发展的政策建议;组织协调农业资源保护和管理工作。

(十)负责推进国有和集体企业改革,加强改制企业产权转让合同履约监管工作,做好全区改制企业退休职工托管服务工作;加强改制企业变现资金和预留费用的管理和使用,负责在全区特困企业中广泛推广城市合作医疗机制,组织好谈迁企业、破产企业及壳企业资产变现工作;负责接待并处理好有关企业各种信访问题。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入千山区发改局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.千山区发改局本级

2.千山区农业区划管理委员会办公室

3.千山区改制企业托管服务中心

第二部分 千山区发改局部门预算公开表

千山区发改局2018年部门预算公开表

(点击超链接)

第三部分 千山区发改局2017年部门预算情况说明

一、关于千山区发改局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,千山区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。千山区发改局2018年收支总预算632.56万元。

   收入预算增减情况。2018年,千山区发改局部门收入预算632.56万元,比上年减少59.13万元,下降8.5%,其中:财政拨款收入632.56万元,同比减少59.13万元,下降8.5%

支出预算增减情况。2018年,千山区发改局部门预算总支出632.56万元,同比减少支出59.13万元,下降8.5%,其中:基本支出减少36.63万元,下降5.9%;项目支出减少22.5万元,下降29.1%。

二、关于千山区发改局2018年财政拨款收支预算情况说明

千山区发改局2018年财政拨款收支总预算632.56万元,收入预算为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入632.56万元;按功能支出包括:一般公共服务支出437.31万元、社会保障和就业支出127.02万元、医疗卫生与计划生育支出28.48万元、住房保障支出39.75万元;按经济支出包括:工资福利支出503.63万元,商品和服务支出38.2万元,对个人和家庭的补助35.93万元,项目支出54.8万元。

   财政拨款收入预算增减情况。2018年,千山区发改局部门财政拨款收入预算632.56万元,减少59.13万元,下降8.5%。财政拨款收入同比减少的主要原因:机构调整

财政拨款支出预算增减情况。2018年,千山区发改局财政拨款支出632.56万元,同比减少支出59.13万元,下降8.5%,其中:基本支出减少36.63万元,下降5.9%;项目支出支出减少22.5万元,下降29.1%。减少支出的主要原因:机构调整

三、关于千山区发改局2018年一般公共预算基本支出情况说明

千山区发改局2018年一般公共预算基本支出632.56万元,其中工资福利支出503.63万元,商品和服务支出38.2万元,对个人和家庭补助支出35.93万元。

人员经费503.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出38.2万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于千山区发改局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元,其中:公务用车运行费    万元、公务接待费0万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.2万元,其中主要是公务接待费减少0.2万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费,压缩公务接待费。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年千山区发改局机关运行经费预算为163.54万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款0万元,其中:购置设备及制服等0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元,其中:0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,千山区发改局及所属单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、购买服务,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


副本千山区发改局2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls
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