目 录
第一部分 千山区政协概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 千山区政协2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收支预算总表（分单位）
三、2018年部门收入预算总表
四、2018年部门支出预算总表
五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）
六、2018年部门财政拨款收支预算总表
七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）
八、2018年部门一般公共预算支出表
九、2018年部门一般公共预算基本支出表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）
十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 千山区政协2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 千山区政协概况
一、主要职责
（一）政治协商：针对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。
（二）民主监督：针对地方法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。
（三）参政议政：针对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及地方人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。
二、部门预算单位构成
（一）政协千山区委员会办公室
（二）政协千山区委员会信息管理办公室
第二部分 千山区政协部门预算公开表
千山区政协2018年部门预算公开表
（点击超链接）
第三部分 千山区政协2017年部门预算情况说明
一、关于千山区政协2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，千山区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。千山区政协2018年收支总预算 276.17 万元。
收入预算增减情况。2018年，千山区政协部门收入预算 276.17 万元，比上年减少75.13 万元，减少 21 %，其中：财政拨款收入 276.17 万元，同比减少75.13万元，减少21 %；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0万元，同比增加 0万元，增长 0 %。收入同比减少的主要原因：一是公车改革，车辆统一收缴至区财政，无车辆运行费用；二是退休人员工资转至人社管理。
支出预算增减情况。2018年，千山区政协部门预算总支出276.17 万元，同比支出 351.3万元，减少21 %，其中：基本支出减少24.73万元，减少10.3 %；项目支出增加 1 万元，增长 1.6%。增加支出的主要原因：一是人员经费支出减少；二是新增项目经费支出增加。
二、关于千山区政协2018年财政拨款收支预算情况说明
千山区政协2018年财政拨款收支总预算 276.17 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入276.17 万元，行政事业性收费 0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 209.03万元、社会保障和就业支出 39.17万元、医疗卫生与计划生育支出 12.97万元、农林水事务支出 0 万元、住房保障支出 15 万元；按经济支出包括:工资福利支出 191.86 万元，商品和服务支出 18.51 万元，对个人和家庭的补助 4.8万元，项目支出 61 万元。
财政拨款收入预算增减情况。2018年，千山区政协部门财政拨款收入预算 276.17万元，比上年减少75.13 万元，减少21 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是公车改革，车辆统一收缴至区财政，无车辆运行费用；二是退休人员工资转至人社管理。
财政拨款支出预算增减情况。2018年，千山区政协财政拨款支出 276.17 万元，同比减少支出 75.13 万元，减少21 %，其中：基本支出减少24.73 万元，减少10.3 %；项目支出增加 1万元，增长 1.6 %。增加支出的主要原因：一是人员经费支出减少；二是新增项目经费支出增加。
三、关于千山区政协2018年一般公共预算基本支出情况说明
千山区政协2018年一般公共预算基本支出209.03 万元，其中工资福利支出 191.86 万元，商品和服务支出 18.51 万元，对个人和家庭补助支出 4.8 万元。
人员经费 191.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出 18.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于千山区政协2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数0 万元，其中：公务用车运行费 0万元、公务接待费 0 万元、国公出国（境）费用 0 万元。2018年预算数比2017年预算数减少 0万元，其中主要是公务用车运行费减少 0万元、公务接待费减少0 万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革，从而进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低了公务用车运行经费，压缩公务接待费。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年千山区政协机关运行经费预算为 148.03 万元。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算拨款 0.777 万元，其中：购置办公用品等 0.777 万元。
（三）政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算拨款 0 万元，其中： 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月，千山区政协及所属单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
单位价值50万元以上有通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专业设备 0 台（套）。
（五）预算绩效情况
2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。
（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、购买服务，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
